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德宏州人力资源和社会保障局2018年部门预算编制说明

【 作者:   发表日期:2018/3/6 访问量:1398 


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第一部分德宏州人力资源和社会保障局2018年部门预算编制说明


第二部分德宏州人力资源和社会保障局2018年部门预算表


一、部门财务收支总体情况表


二、部门收入总体情况表


三、部门支出总体情况表


四、部门财政拨款收支总体情况表


五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表


六、部门基本支出情况表


七、部门政府性基金预算支出情况表


八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)


九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表


十、州本级项目支出绩效目标表(本次下达)


十一、州本级项目支出绩效目标表(另文下达)


十二、州对下转移支付绩效目标表


十三、部门政府采购情况表


 


 


德宏州人力资源和社会保障局2018年部门预算编制说明


 


一、基本职能及主要工作


(一)部门主要职责


1、贯彻执行国家人力资源和社会保障工作基本方针、政策及人力资源和社会保障制度改革总体方案。结合德宏州实际,编制人力资源和社会保障事业发展规划、年度工作计划,起草人力资源和社会保障地方性法规、政府规章草案,并负责组织实施和监督检查。


2、拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施,建立统一规范的人力资源市场。制定人力资源服务机构的市场准入制度,指导和监督对职业中介机构的管理,负责对人力资源市场进行监督检查。


3、完善公共就业服务体系。负责促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施。完善公共就业服务体系,建立就业援助制度,完善职业资格制度,统筹建立城乡劳动者职业培训制度。牵头拟订高校毕业生就业政策,会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。


4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订城乡养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险及其补充保险的政策、标准并组织和监督实施。统筹拟订全州范围内统一的社会保险关系转续办法和统筹办法,统筹机关、企事业单位基本养老保险政策,逐步提高基金统筹层次。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度,审核、汇总社会保险基金预决算草案。制定社会保险基金收缴、支付、管理、运营的管理办法,对社会保险基金进行监督和管理。


5、负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。


6、会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策并组织实施,拟订机关、企事业单位福利、离退休政策,建立健全机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。


7、会同有关部门指导事业单位人事制度改革,拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施。制定专业技术人员管理政策并组织实施,负责专业技术人员继续教育工作。牵头推进深化职称制度改革工作。参与人才管理工作,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。


8、会同有关部门拟订军队转业干部安置政策和安置计划并组织实施,负责军队转业干部教育培训工作。组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策。负责自主择业军队转业干部管理服务工作。


9、负责行政机关公务员综合管理,拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策并组织实施,会同有关部门拟订并组织实施国家荣誉制度和政府奖励制度。


10、会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划,协调、推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。


11、统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制。制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。


12、负责组织实施引进外国智力和出国(境)培训计划。


13、承办州委、州人民政府和上级业务部门交办的其他事项。


(二)机构设置情况


根据以上职责,德宏州人力资源和社会保障局设14个内设机构(正科级)和机关党委、老干部管理科。


1、办公室


负责机关文电、会务、人事、机构编制、财务、机要、保密、综治、安全、信息、政务公开、文书档案、人事档案、财务档案、业务档案、国有资产管理工作;承担重要文稿起草工作;承担局机关综合协调、政务运转、督促检查和服务保障工作。


2、政策法规调解仲裁与劳动关系科


负责人力资源和社会保障政策研究工作;承担人力资源和社会保障新闻发布和宣传工作;组织起草人力资源和社会保障地方性政策规定;承担机关规范性文件的合法性审核工作;负责人大代表建议和政协委员提案的督办工作;承办有关行政复议和行政应诉工作;负责有关法律事务工作;负责人力资源和社会保障法制宣传教育工作;贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度,指导和协调劳动人事争议调解仲裁工作;指导开展劳动人事争议预防工作;依法组织处理全州重大劳动人事争议案件;建立仲裁员资格准入制度,组织调解员、仲裁员培训;受理、处理全州人力资源和社会保障重大突发事件;负责劳动人事争议仲裁相关统计、信息工作;负责信访工作;负责对县(市)劳动人事争议案件处理的监督检查和业务指导;承担德宏州劳动人事争议仲裁委员会办公室的日常工作;组织实施劳动关系政策;拟订劳动合同和集体合同制度实施规范;拟订劳动用工登记、聘用合同备案政策;承办中央、省驻德宏和州属单位劳动用工登记、聘用合同订立、变更、解除和备案工作;承办中央、省驻德宏和州属企业职工劳动关系转移手续;负责中央属、省属驻德宏企业集体合同审核;贯彻执行国家、省对企业职工工资收入分配的宏观调控办法,指导、监督州属国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配;负责发布德宏州企业工资指导线及调整最低工资标准工作,指导企业劳动定员定额工作;拟订消除非法使用童工实施办法和女工、未成年工的特殊劳动保护实施办法;承办中央、省驻德宏和州属企业综合计算工时和不定工时工作制度的审批工作。


3、社会保险行政管理科


拟订贯彻上级有关机关、用人单位社会保险基本政策、改革方案、发展规划,并组织实施和监督管理;拟订各项社会保险费率、征缴办法、社会保险待遇、给付标准及支付办法;拟订医疗保险定点医疗机构、定点药店的资格确认、审批和管理办法及费用结算办法;负责定点医疗机构和定点药店的资格审查工作;负责劳动能力鉴定委员会日常工作;负责工伤认定工作;拟订疾病、工伤、生育停工期间的津贴标准;负责按工伤界定范围规定,调查职工负伤或死亡的条件和取证;拟订用人单位死亡职工及其遗属待遇、非因公伤残职工待遇政策;拟订失业、农村社会养老保险和被征地农民社会保障的政策、规划和标准;拟订经济结构调整中涉及职工安置权益保障的政策;负责办理州属企业职工正常退休登记;负责办理全州企业职工提前退休审核、公示、申报工作;负责劳动能力鉴定工作;指导社会保险经办机构工作;负责社会保险工作中违反法律、法规、政策、规章和财经纪律案件的调查、取证并提出处理意见;负责社会保险法律、法规、政策宣传、咨询工作;负责社会保险课题调研工作。


4、军官转业安置工作科(军队转业干部培训中心)


贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府有关军队转业干部安置政策;拟订和下达安置计划,负责计划分配军队转业干部和协调随调军属的安置工作,会同有关部门做好随迁家属的落户及子女的入托入学等服务工作;负责做好本辖区自主择业军转干部管理服务工作,及时提供政策咨询和信息服务;配合省管理部门做好自主择业军转干部退役金的发放、调整、停发、统计和年度确认以及住房、医疗、丧葬、抚恤等社会保障工作;负责档案接收与移交,指导本辖区自主择业军转干部的培训和就业工作,组织实施就业技能和个性化培训,帮助自主择业军转干部解决在就业时遇到的有关问题;协调解决管理服务工作中的有关问题;负责本辖区企业军转干部解困维稳工作,及时做好信息采集、数据更新、专项经费预算等统计上报工作,认真做好来信来访和困难补助金的发放工作;制定突发性工作预案,坚持零报告和值班制度,主动化解矛盾纠纷;承担德宏州军队转业干部安置工作小组办公室的日常工作。


5、职业能力建设与考务管理科(职业技能鉴定中心、考试中心)


拟订全州城乡劳动者职业培训技能鉴定政策、规划并组织实施;贯彻执行高技能人才、农村实用人才培养和激励政策;拟订技工学校及职业培训机构发展规划和管理规则,指导技工学校招生工作、师资队伍和教材建设;拟订国家职业分类、职业技能标准和行业标准的实施办法;指导和规范职业技能鉴定和机关、企事业单位工人技术等级岗位考核(鉴定)评审工作;承担技师聘用管理工作;负责协调和配合全州有关产业、行业、企业、事业单位建立健全工人考核组织或办事机构并指导就业录用考核和在职岗位考核;负责办理相关《岗位合格证书》、《职业资格证书》和初、中级职业资格证的发证工作,负责高级工资格证的申报工作;负责个体劳动者(自谋职业人员)职业技能鉴定的组织培训和发证;负责全州机关、事业单位工人技术等级培训、鉴定工作;负责州级产业、行业新建职业技能鉴定所(站)及单位的资格审查;负责全州职业技能培训和鉴定机构设立审批工作;负责全州职业技能鉴定所(站)的监督管理和评估工作;负责各级各类考评员的培训、聘任和管理工作;参与有关部门开展、举办各类职业技能竞赛活动;负责云南省专业技术资格考试报名、全国执业(职业)资格报名考试、全国职称外语等级考试、专业技术人员职称计算机应用能力考试的管理及考务工作;承担云南省录用地方公务员考试工作;负责全州事业单位考试工作;承办各类资格考试合格证书办理及发放工作,根据授权对县市人力资源和社会保障部门的考试业务进行指导;承办上级业务部门、州政府交办的各种考试工作;承担德宏州机关事业单位工人技术等级岗位考核办公室的日常工作。


6、专业技术人员管理科(州外国专家局)


综合管理全州专业技术人员及专业技术人才队伍建设;拟订专业技术人员管理、培训和继续教育政策并组织实施;负责专门人才的规划、培养和管理工作; 负责“百千万人才工程”人选的推荐遴选工作;负责专业技术人员职称综合管理工作,承办深化职称制度改革有关工作;研究实施专业技术职务(资格)评、聘管理的政策规定;负责中级评审委员会的组建、管理和评审工作;推行执业资格制度;核发并管理中级专业技术职务资格证书及各类专业技术证书;负责对职称政策制定、实施工作的监督检查;承担高层次专业技术人才规划和培养工作;负责推荐、选拔有突出贡献中青年专家、享受政府特殊津贴人员以及优秀拔尖人才;管理、指导和协调全州人才方面的对外交流与合作;贯彻执行国家有关引进国外智力工作政策措施;管理、协调全州引进国外智力工作;组织和制定聘请外国专家及派员出国(境)培训的计划和项目;负责向省外国专家局申报办理聘请外国专家及出国(境)培训项目,监督项目的执行情况,拨付项目的资助经费;负责为全州国家机关和企事业单位引进外国专家和人才;统一管理全州国家机关和企事业单位人员的出国(境)培训事宜;组织和实施全州引进国外智力的项目;承担有关智力引进的对外联络工作;负责拟订引智专项经费管理的规章制度,管好用好引智专项经费;承担德宏州职称改革工作办公室的日常工作。


7、事业单位人事管理科


指导事业单位人事制度改革,指导事业单位人事管理工作;贯彻执行事业单位工作人员和工勤人员管理政策;负责全州事业单位岗位设置管理工作;负责全州事业单位新进人员初聘培训工作;负责州直事业单位管理人员职务任免的组织、审核、审批工作;指导和管理机关、事业单位除公务员(含参照公务员法管理事业单位工作人员)外的公开招聘工作人员工作;拟订事业单位招聘国(境)外人员(不含专家)政策;负责调出州外事业单位工作人员的审核工作;负责事业单位工作人员统计工作。


8、工资福利科


贯彻执行机关、事业单位工作人员(含特殊贡献人员)的工资收入分配、福利和离退休政策并组织实施;贯彻执行地方性津贴、补贴政策并组织实施;负责机关工作人员住房补贴审批工作;负责州直机关、事业单位工作人员工龄落实工作;负责工资统计分析工作;负责事业单位工资总额管理工作;贯彻落实州直机关、事业单位工作人员工资正常晋升机制以及负责州直机关、事业单位工作人员工资调整变动日常管理工作;负责州直机关、事业单位工作人员退休的审批、审核工作;负责全州职务与职级并行管理工作。


9、规划财务与基金监督科


拟订人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划;汇总审核社会保险基金预决算草案;监督社会保险经办机构拟订和组织实施社会保障资金(基金)内控制度;拟订社会保险基金管理办法;承担有关信息规划和统计管理工作;负责管理州人力资源和社会保障事业经费和国际援助、贷款项目。拟订社会保险及其补充保险基金监督制度并组织实施;依法监督社会保险及其补充保险基金征缴、支付、管理和运营,并组织查处重大案件;负责社会保险基金及机关和所属单位的内部审计工作;负责社会保险经办机构负责人离任审计;参与拟订社会保障基金投资政策;承担德宏州社会保险基金监督委员会办公室的具体工作。


10、就业促进与人力资源市场管理科(人才服务中心、人力资源市场、人力资源开发中心)


拟订地方就业规划和年度计划;拟订贯彻劳动者平等就业、农村劳动力转移就业和跨地区有序流动政策的措施;指导公共就业服务体系建设和制度建设;指导和规范公共就业服务和就业服务信息管理;拟订贯彻就业与失业政策的办法;建立失业预警制度,拟订预防、调节和控制较大规模失业的政策;参与拟订专项就业资金、扶贫公共就业服务资金使用管理办法;牵头拟订我州高校毕业生就业的具体办法;拟订就业援助和特殊群体就业实施办法;贯彻落实国(境)外人员(不含专家)入境就业政策;负责台港澳人员在我州就业许可审批工作;负责全州外国人入境就业许可审批工作;承担德宏州就业和再就业工作领导小组办公室的具体工作;拟订人力资源市场发展规划和政策并组织实施;拟订人力资源服务机构市场准入管理制度,指导和监督对职业中介机构的管理;负责对人力资源市场进行监督检查;拟订人员调配政策,承办特殊需要人员调配、留学回国人员的安置调整工作;承办州级机关、州属企事业单位和中央、省驻德宏单位接收大中专毕业生、调配人员事宜;负责大中专毕业生报到登记、就业服务工作;负责拔尖农村乡土人才推荐、评选和管理工作;负责“三支一扶”(支农、支教、支医、扶贫)工作;负责全州人才统计工作;负责人事代理业务和聘用合同管理工作;具体办理全州人力资源市场管理有关事务;负责公开发布岗位空缺信息、职业供求分析信息、人力资源市场工资指导价位信息;负责全州劳务派遣经营许可审批工作;负责人力资源市场网站管理工作。


11、公务员录用与培训科


负责贯彻执行国家、省公务员考试录用制度、考试违纪违规处理办法;组织行政机关公务员、参照公务员法管理单位工作人员的考试录用工作;指导和协助在德宏州的中央、省直属机关公务员考试录用工作;负责新录用公务员试用期的教育、培训、管理和考核等工作;负责完善公务员培训制度;拟订公务员培训和在职教育的政策、规划和标准;负责组织公务员对口培训、全州行政机关公务员初任培训、任职培训工作,指导和监督专门业务培训、在职培训工作;拟订公务员行为规范、职业道德建设、能力作风建设培训并组织实施;配合相关部门做好全州大学生村官管理服务工作。


12、公务员职位与信息管理科


负责组织起草公务员管理的地方性规定,贯彻执行省公务员局关于事业单位工作人员参照公务员法管理的制度和办法;负责建立公务员分类管理制度,拟订公务员职位分类标准和管理办法;拟订聘任制公务员管理办法,建立聘任制公务员进入管理和退出机制;完善公务员日常登记管理办法,承办全州行政机关公务员登记的日常管理工作;负责州直政府机关公务员职务任免、调任、转任、交流与回避、竞争上岗和辞职辞退等工作;会同有关部门组织、管理和实施挂钩扶贫干部(科技副乡镇长)选派工作;承办德宏州人民政府所属不设党组机构任免工作人员事宜;承担公务员信息统计管理。


13、考核奖励与监督科(州效能办公室)


负责全州行政机关、事业单位工作人员的年度考核管理工作;负责完善考核制度;承担州委、州政府评比达标表彰领导小组办公室日常工作,拟订州级荣誉制度,完善政府奖励制度;负责上报国家、省奖励人选和以德宏州人民政府名义奖励表彰人员的初步审核,审核以德宏州人民政府名义实施的奖励表彰活动;承办州级荣誉称号授予、公务员记功审核及表彰事宜;完善公务员、事业人员和工勤人员惩戒制度,拟订行政机关公务员处分实施意见;负责州公务员申诉公正委员会日常工作,完善公务员申诉控告制度和聘任制公务员人事争议仲裁制度;负责组织、协调抓好全州责任政府首问责任制、服务承诺制、限时办结制三项制度和效能政府行政能力提升制度的贯彻落实、巩固完善和提升,并对贯彻落实情况进行监督检查。


14、农民工工作办公室


拟订农民工工作综合性政策、规划并组织实施,维护农民工合法权益;推动农民工有关政策的落实,协调解决重点难点问题,协调处理涉及农民工的重大事件;指导协调农民工工作信息建设;承担德宏州农民工工作领导小组办公室日常工作。


机关党委


负责机关和直属单位党群工作、党风廉政建设工作。


老干部管理科


负责机关和直属单位的退休人员工作。


重点工作概述


2018年是改革开放40周年,是深入贯彻落实党的十九大精神的开局之年,是决战脱贫攻坚、决胜全面小康、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。按照全国全省人社工作会议、州委七届四次全会、州“两会”对人社工作的部署要求,强化政治自觉、思想自觉、行动自觉,以时不我待、只争朝夕的奋斗精神,推动人社事业改革发展。2018年全州人力资源和社会保障工作的总体要求是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大精神,坚持稳中求进工作总基调,坚持以人民为中心的发展思想,贯彻落实全国、全省人社工作会议和州委七届四次全会以及全州“两会”决策部署,围绕州委、州政府工作大局,坚持在改革发展中保障和改善民生,抓重点、补短板、强弱项、防风险,按照省厅“人社服务年”要求,全面提升人社服务能力,突出就业重点,筑牢民生底线,补齐人才短板,创新人事管理,规范收入分配,促进社会和谐,落实全面从严治党要求,努力开创新时代德宏人社工作新局面。


(一)稳就业促创业,实现更高质量和更充分就业


实施更加积极的就业政策。优化就业结构,制定落实针对少数民族和人口较少民族就业的扶持政策,制定落实有利于稳边固边的沿边地区就业政策,逐步形成德宏特色的就业政策体系。


(二)强保障惠民生,着力推动社会保障体系建设


社会保障是民生安全网、社会稳定器。更加可靠的社会保障,是人民美好生活的坚实基础。全面建成覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次社会保障体系,是新时代社会保障体系建设的基本要求、奋斗目标和主要任务。加快社会保险公共服务平台建设,以社会保险经办服务体系和信息系统为依托,以社会保障卡为载体,以实体窗口、互联网平台、电话咨询、自助查询等多种方式为服务手段,为参保单位和参保人员提供全网式、全流程的方便快捷服务。推进“互联网+人社”,逐步实现线上线下服务渠道的有机衔接。


(三)聚人才强支撑,建设高素质专业化人才队伍


深化公务员管理制度和事业单位人事制度改革,深入实施人才强州战略和人才优先发展战略,坚持高端人才与高技能人才并举、培养与引进并重,着力在人才培养开发、招才引智、评价发现、选拔使用、流动配置、激励保障等方面推出新举措,最大限度激发各类人才创新活力,释放人才红利,为德宏跨越式发展提供强有力的智力支持和人才支撑。


(四)坚决维护权益,努力构建和谐劳动关系


抓好风险防控工作,妥善处理突出矛盾,坚决防范系统性区域性风险。要健全劳动关系协商协调机制,进一步推进集体协商和集体合同制度建设,完善协调劳动关系三方机制,深入开展和谐劳动关系创建活动,促进劳动关系共建共享共治。


(五)加强自身建设,不断提升服务能力


全省人社工作会议提出,将2018年确定为“人社服务年”,为贯彻落实好省厅“人社服务年”部署要求,加快转变服务理念和思维方式,主动适应群众新需求,提供更加优质高效便捷的人社服务。一是树立以群众为中心的服务理念。把践行人社服务新理念与“不忘初心、牢记使命”主题教育相结合,用服务理念指导民生保障工作,并贯穿到人社工作服务大局、服务民生的全领域、全过程,形成全州人社系统人人主动参与服务,人人提供优质服务的良好局面,促进人社服务质量和水平的全面提升。


二、预算单位基本情况


我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止201711月统计,部门基本情况如下:


在职人员编制102人,其中:行政编制 46人,工勤编制5人,事业编制51人。在职实有102人,其中: 财政全供养 102人,财政部分供养0人,非财政供养0人。


离退休人员39人,其中: 离休 0人,退休 39人。


车辆编制3辆,实有车辆3辆。


三、预算单位收入情况


(一)部门财务收入情况


2018年部门财务总收入 19583.75万元,其中:一般公共预算财政拨款19583.75万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。


(二)财政拨款收入情况


2018年部门财政拨款收入 19583.75万元,其中:本年收入19583.75万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款19583.75万元(本级财力19579.35万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元,其他非税收入安排4.4万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。


四、预算单位支出情况


2018年部门预算总支出19583.75万元。财政拨款安排支出 19583.75万元,其中,基本支出18998.75万元,项目支出585万元。


(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况


按支出功能科目分类,支出分别为:


1.201-10“一般公共服务支出(类)-人力资源事务(款)”支出,主要反映人力资源、公务员管理、军转等方面的支出。例如:全州公务员面试经费、军转干部自主择业管理服务经费等;


2.208-01“社会保障和就业支出(类)-人力资源和社会保障管理事务(款)”支出,主要反映人力资源和社会保障管理事务的支出,例如:高校毕业生就业见习生活补助费,财政对行政事业单位基本养老保险的配套资金,促进农民就业等;


 3.208-05“行政事业单位离退休”,主要反映归口管理的行政事业单位离退休支出(代财政发放支出)。例如:行政事业单位离休人员经费;


4.210-1112“行政事业单位医疗”“财政对基本医疗保险基金的补助”支出,主要反映行政单位医疗,财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助及其他医疗补助支出。例如:行政事业单位离休干部医疗保障、城乡居民基本医疗保险费、困难企业离休干部医疗保障;


5.22102,“住房保障支出-住房改革支出”主要反映支出行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。例如:住房公积金。


(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况


工资福利支出12058.3万元(其中:基本支出11848.3万元,项目支出210万元)


 商品和服务支出491.44万元(其中:基本支出166.44万元,项目支出325万元)


 对个人和家庭的补助7034.01万元(其中:基本支出6984.01万元,项目支出50万元)


五、省对下专项转移支付情况


列入州对下专项转移支付项目清单项目情况


部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为:金额0万元。


(二)与中央、省配套事项


无此项支出。


(三)按既定政策标准测算补助事项


无此项支出。


六、政府采购预算情况


根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。


七、预算收支增减变化情况说明


(一)2018年财政拨款基本支出18998.75万元,较2017年增加17658.48万元,增长1317.53%。主要是因为:1、机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金在2017年未做预算;2、职工基本医疗保险缴、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费在2017年预算做在项目上,2018年将预算做在基本支出上。所以2018年基本支出预算比上年增加。


(二)2018年部门预算本级财力项目支出585万元,较上年减少9725.42万元,下降94.32%。主要是因为职工基本医疗保险缴、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费在2017年预算做在项目上,2018年将预算做在基本支出上,所以2018年项目支出预算比上年减少。


八、其他公开信息


(一)专业名词解释


1、一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。


2、一般公共算拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。


3、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。


4、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。


5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。


6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事来发展目标所发生的支出。


(二)机关运行经费安排


2018年德宏州人力资源和社会保障局机关运行经费预算148.32万元,主要用于发放其他交通补贴、日常办公费、水电费、邮电费、差旅费、报刊杂志费、车辆保险费、工会经费、残疾人就业保障金、志愿者生活补助、节日慰问退休老干部及节日慰问挂钩点等支出。


(三)国有资产占用情况


鉴于截至20171231日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至20171231日的国有资产占有使用情况。


 [附件1:德宏州人力资源和社会保障局2018年部门预算公开报表

 


信息来源:财务室